Equipos de puesto de trabajo y Servicios Asociados (E2323)
En este AM la compra se realiza entre una serie de productos concretos que se definieron en la licitación del AM. Estos equipos tienen un precio máximo, no obstante, en la petición de las ofertas, las empresas normalmente reducen este precio y nunca pueden incrementarlo. Por tanto, el precio que aparece en las tablas se debe considerar un tope máximo. Los precios son sin IVA.
Resumen de las características de los equipos homologados: equipos homologados
Los lotes en los que se divide el Acuerdo Marco son los siguientes:
- LOTE 1. Equipo de sobremesa y sus servicios asociados
Detalle lote 1: Lista de proveedores y productos de Equipo de sobremesa.
Proveedor CIF Contacto ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. A28634046 M. Carmen Fernández (mcfernan@gapd.es)
Lola Duque (lduque@gapd.es)
EYP SCAP, S.A. A28562908 eypscapam@eypscap.com PUNT INFORMATIC I CREATIU S.L B64161250 David Schkot (dschkot@puntinformatic.com)
SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A. A08588170 concursos@controlgroup.es Servicios Microinformática S.A. A25027145 Jordi Ortega (jortega@semic.es)
Oriol López (orilopez@semic.es)
- LOTE 2. Equipo de sobremesa avanzado, con sus equipamientos adicionales y sus servicios asociados
Detalle lote 2: Lista de proveedores y productos de Equipo de sobremesa avanzado
Proveedor CIF Contacto PUNT INFORMATIC I CREATIU S.L B64161250 David Schkot (dschkot@puntinformatic.com)
SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A. A08588170 concursos@controlgroup.es TEKNOSERVICE S.L. B41485228 Ismael Assimi: ismael.assimi@teknoservice.es; 669156785
SEIDOR SOLUTIONS S.L. B61172219 Daniel Rodríguez Dalmau (drodriguezda@seidor.com)
Alex Olmos (alex.olmos@seidor.com)
Servicios Microinformática S.A. A25027145 Jordi Ortega (jortega@semic.es)
Oriol López (orilopez@semic.es)
- LOTE 3. Equipo de sobremesa con gestión remota de UEFI, con sus equipamientos adicionales y sus servicios asociados
Detalle lote 3: Lista de proveedores y productos de Equipo de sobremesa con gestión remota de UEFI
Proveedor CIF Contacto COS MANTENIMIENTO S.A. A81585838 fubeda@cosgs.com
Tania Santafosta (tsantafosta@cosgs.com)
PUNT INFORMATIC I CREATIU S.L B64161250 David Schkot (dschkot@puntinformatic.com)
SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A. A08588170 concursos@controlgroup.es SEIDOR SOLUTIONS S.L. B61172219 Daniel Rodríguez Dalmau (drodriguezda@seidor.com)
Alex Olmos (alex.olmos@seidor.com)
Servicios Microinformática S.A. A25027145 Jordi Ortega (jortega@semic.es)
Oriol López (orilopez@semic.es)
- LOTE 4. Equipo de sobremesa avanzado con gestión remota de UEFI, con sus equipamientos adicionales y sus servicios asociados
Detalle lote 4: Lista de proveedores y productos de Equipo de sobremesa avanzado con gestión remota de UEFI
Proveedor CIF Contacto PUNT INFORMATIC I CREATIU S.L B64161250 David Schkot (dschkot@puntinformatic.com)
SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A. A08588170 concursos@controlgroup.es TEKNOSERVICE S.L. B41485228 Ismael Assimi: ismael.assimi@teknoservice.es; 669156785
SEIDOR SOLUTIONS S.L. B61172219 Daniel Rodríguez Dalmau (drodriguezda@seidor.com)
Alex Olmos (alex.olmos@seidor.com)
Servicios Microinformática S.A. A25027145 Jordi Ortega (jortega@semic.es)
Oriol López (orilopez@semic.es)
- LOTE 5. Equipo portátil modalidad 1, con sus equipamientos adicionales y sus servicios asociados
Detalle lote 5: Lista de proveedores y productos de Equipo portátil modalidad 1
Proveedor CIF Contacto ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. A28634046 M. Carmen Fernández (mcfernan@gapd.es)
Lola Duque (lduque@gapd.es)
PUNT INFORMATIC I CREATIU S.L B64161250 David Schkot (dschkot@puntinformatic.com)
SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A. A08588170 concursos@controlgroup.es SEIDOR SOLUTIONS S.L. B61172219 Daniel Rodríguez Dalmau (drodriguezda@seidor.com)
Alex Olmos (alex.olmos@seidor.com)
Servicios Microinformática S.A. A25027145 Jordi Ortega (jortega@semic.es)
Oriol López (orilopez@semic.es)
- LOTE 6. Equipo portátil modalidad 2, con sus equipamientos adicionales y sus servicios asociados
Detalle lote 6: Lista de proveedores y productos de Equipo portátil modalidad 2
Proveedor CIF Contacto ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. A28634046 M. Carmen Fernández (mcfernan@gapd.es)
Lola Duque (lduque@gapd.es)
PUNT INFORMATIC I CREATIU S.L B64161250 David Schkot (dschkot@puntinformatic.com)
SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A. A08588170 concursos@controlgroup.es SEIDOR SOLUTIONS S.L. B61172219 Daniel Rodríguez Dalmau (drodriguezda@seidor.com)
Alex Olmos (alex.olmos@seidor.com)
Servicios Microinformática S.A. A25027145 Jordi Ortega (jortega@semic.es)
Oriol López (orilopez@semic.es)
Las empresas adjudicatarias son:
| Proveedor | CIF | Contacto |
| ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. | A28634046 | M. Carmen Fernández (mcfernan@gapd.es) Lola Duque (lduque@gapd.es) |
| COS MANTENIMIENTO S.A. | A81585838 | fubeda@cosgs.com Tania Santafosta (tsantafosta@cosgs.com) |
| EYP SCAP, S.A. | A28562908 | eypscapam@eypscap.com |
| PUNT INFORMATIC I CREATIU S.L | B64161250 | David Schkot (dschkot@puntinformatic.com) |
| SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A. | A08588170 | concursos@controlgroup.es |
| TEKNOSERVICE S.L. | B41485228 | Ismael Assimi: ismael.assimi@teknoservice.es; 669156785
|
| SEIDOR SOLUTIONS S.L. | B61172219 | Daniel Rodríguez Dalmau (drodriguezda@seidor.com) Alex Olmos (alex.olmos@seidor.com) |
| Servicios Microinformática S.A. | A25027145 | Jordi Ortega (jortega@semic.es) Oriol López (orilopez@semic.es) |
No podrán adquirirse los bienes objeto de este contrato fuera de este procedimiento.
Los plazos máximos de entrega de los equipos se establecen en cinco días laborables para pedidos de menos de 10 equipos, diez días laborables para pedidos de entre 10 y 50 equipos y veinte días laborables para pedidos superiores a 50 equipos, independientemente de la ubicación de la Entidad, y sin perjuicio de los pactos contractuales que puedan establecerse en los contratos basados. Una vez recibido de conformidad, el contratista remitirá la factura a través de FACE y la Universidad procederá al pago.
Para la adquisición de los bienes objeto de este AM será necesario tramitar un contrato basado en este AM. Existen 3 tipos de procedimientos a seguir en función del importe de licitación (IVA excluido) de la adquisición;
Procedimiento para compras hasta 15.000 euros (IVA excluido).
Procedimiento para compras entre 15.000 hasta 50.000 (inclusive) euros (IVA excluido).
Procedimiento para compras superiores a 50.000 euros (IVA excluido).
En todos ellos, el órgano de contratación del contrato basado será el Vicerrector de Asuntos Económicos.
Los proveedores homologados siempre podrán mejorar los precios y descuentos que hayan ofrecido en este proceso de homologación, pero nunca podrán ofrecer precios superiores ni descuentos inferiores a los homologados. De la misma forma se podrán mejorar los servicios prestados por los proveedores, pero no dejar de ofrecer los presentados y homologados.
El catálogo de productos, proveedores homologados, precios, descuentos aplicables y contactos está accesible junto a la información de cada Lote. No se pueden solicitar ofertas de productos de distintos lotes en un mismo contrato basado en este AM.
Esquema de los pasos a seguir para la adquisición en compras inferiores a 15.000 euros:
1º Solicitud de ofertas a los proveedores homologados: El solicitante de la compra, debe enviar al menos a 1 proveedor homologado una solicitud de oferta mediante un correo electrónico tipo que se adjunta como Anexo 1A en el punto Catálogo de acuerdo detallado.
2º Remisión de oferta económica que deberá cumplimentar y remitir la empresa homologada.
En todos los contratos basados financiados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el adjudicatario deberá aportar el Anexo A DECLARACIONES RESPONSABLES EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.
Guardar los correos remitidos, las ofertas o desistimientos recibidos y las declaraciones responsables, que se deberán aportar a la sección económica en formato PDF.
3º Elaboración del expediente de gasto por la sección económica del órgano solicitante. Una vez recabadas las ofertas económicas por el solicitante y resto de documentación indicada en el punto anterior, identificada la oferta más ventajosa (mejor relación calidad precio), se acudirá a la sección económica que gestione su presupuesto para que se elabore el correspondiente expediente de gasto.
4º Pedido a través del portal de compras. Identificada la mejor oferta y con el expediente de gasto, el solicitante entrará en el portal de compras de la UPM y seguir el enlace Efectuar el pedido (es necesario disponer de oferta previa del proveedor) para finalizar la compra. El procedimiento está disponible en el Anexo 5 accesible en el punto Catálogo de acuerdo detallado.
5º Comunicación de la adjudicación a la empresa seleccionada. Se efectúa por el Órgano de Contratación una vez recibido el pedido efectuado en el portal de compras.
6ª Ejecución del contrato. El contratista tendrá la obligación de realizar la prestación o entrega de bienes en las condiciones establecidas en el contrato y los pliegos del Acuerdo Marco. Una vez recibido el producto, el contratista remitirá la factura a través de FACE y la Universidad procederá al pago.
Esquema de los pasos a seguir para la adquisición en compras superiores a 15.000 euros e inferiores a 50.000 euros:
1º Solicitud de ofertas a los proveedores homologados: El solicitante de la compra, debe enviar al menos a 3 proveedores homologados (salvo que el producto se oferte por un número inferior de proveedores homologados), una solicitud de oferta mediante un correo electrónico tipo que se adjunta como Anexo 1B en el punto Catálogo de acuerdo detallado.
2º Remisión de oferta económica que deberá cumplimentar y remitir la empresa homologada y la declaración responsable de vigencia de los requisitos de capacidad y aptitud para contratar, según Anexo 3 accesible en el punto Catálogo de acuerdo detallado.
En todos los contratos basados financiados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el adjudicatario deberá aportar el Anexo A DECLARACIONES RESPONSABLES EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.
Guardar los correos remitidos, las ofertas o desistimientos recibidos y las declaraciones responsables, que se deberán aportar a la sección económica en formato PDF.
3º Elaboración del expediente de gasto por la sección económica del órgano solicitante. Una vez recabadas las ofertas económicas por el solicitante y resto de documentación indicada en el punto anterior, identificada la oferta más ventajosa (mejor relación calidad precio), se acudirá a la sección económica que gestione su presupuesto para que se elabore el correspondiente expediente de gasto.
4º Pedido a través del portal de compras. Identificada la mejor oferta y con el expediente de gasto, el solicitante entrará en el portal de compras de la UPM y seguir el enlace Efectuar el pedido (es necesario disponer de oferta previa del proveedor) para finalizar la compra. El procedimiento está disponible en el Anexo 5 accesible en el punto Catálogo de acuerdo detallado.
5º Comunicación de la adjudicación a la empresa seleccionada. Se efectúa por el Órgano de Contratación una vez recibido el pedido efectuado en el portal de compras.
6ª Ejecución del contrato. El contratista tendrá la obligación de realizar la prestación o entrega de bienes en las condiciones establecidas en el contrato y los pliegos del Acuerdo Marco. Una vez recibido el producto, el contratista remitirá la factura a través de FACE y la Universidad procederá al pago.
Esquema de los pasos a seguir para la adquisición en compras superiores a 50.000 euros:
1º Inicio de la compra
El responsable del contrato cumplimentará el Anexo 1B, en el que indicará los bienes y servicios, en su caso, que desea adquirir y se lo entregará a la sección económica de su Centro de Gasto.
2º Remisión al Servicio de Contratación de la solicitud de apertura del contrato basado:
Esta sección elaborará el expediente de gasto y remitirá al Servicio de Contratación un correo electrónico adjuntando la solicitud de apertura del expediente que figura como Anexo 4 y el Anexo 1B.
3º El Servicio de Contratación efectuará la invitación a todas las empresas homologadas en el AM y se procederá a la apertura de las ofertas en la mesa de contratación.
A la vista de las ofertas presentadas, la Mesa de Contratación identificará la oferta más ventajosa.
En todos los contratos basados financiados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el adjudicatario y resto de participantes en el procedimiento, deberán aportar los Anexos A, B y C, DECLARACIONES RESPONSABLES EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.
4º Pedido a través del portal de compras:
La Mesa de Contratación comunicará al responsable del contrato la oferta más ventajosa y efectuará el pedido a través del portal de compras. El procedimiento está disponible en el Anexo 5.
5º Comunicación de la adjudicación a la empresa seleccionada.
Se efectúa por el Órgano de Contratación una vez recibido el pedido efectuado en el portal de compras.
6ª Ejecución del contrato.
El contratista tendrá la obligación de realizar la prestación o entrega de bienes en las condiciones establecidas en el contrato y los pliegos del Acuerdo Marco. Una vez recibido el producto, el contratista remitirá la factura a través de FACE y la Universidad procederá al pago.
Este AM permite adquirir equipos de trabajo con características genéricas que fueron definidas en el proceso de licitación. Estos equipos se actualizan frecuentemente pero aun así no es posible cubrir toda la oferta del mercado. Si se desea adquirir equipos más específicos puede dirigirse al Sistema Dinámico de Adquisición (SDA)
En ningún caso se podrá realizar la compra fuera del Acuerdo Marco sin realizar una solicitud de autorización previa.
Hay que tener en cuenta lo establecido en las preguntas frecuentes 9 y 10.
La solicitud, de acuerdo con el modelo normalizado, se dirigirá al correo electrónico: am.equiposinformaticos.vtic@upm.es
Una vez recibida la autorización, se puede solicitar presupuesto a otras empresas siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
1-¿Qué hacer si los productos del AM no tienen los requisitos técnicos que necesito?
Si los productos contenidos en el AM no reúnen los requisitos técnicos necesarios, es necesario solicitar autorización previa según el modelo que se indica. La solicitud, de acuerdo con el modelo normalizado, se dirigirá al correo electrónico: am.equiposinformaticos.vtic@upm.es
2-¿Qué hacer si las empresas adjudicatarias del AM no tienen productos en stock y no me puedo esperar?
Se podrá realizar la compra fuera del Acuerdo Marco solicitando autorización previa.
La solicitud, de acuerdo con el modelo normalizado, se dirigirá al correo electrónico: acuerdos.marco@upm.es
3-¿Qué hacer si las empresas adjudicatarias del AM no pueden cumplir los plazos de entrega y no me puedo esperar?
Se podrá realizar la compra fuera del Acuerdo Marco solicitando autorización previa.
La solicitud, de acuerdo con el modelo normalizado, se dirigirá al correo electrónico: acuerdos.marco@upm.es
4-¿Qué hacer si el producto adquirido se retrasa o viene defectuoso?
Hay que ponerse en contacto con el proveedor que ha suministrado el producto a través de los correos electrónicos o teléfonos de contacto de cada proveedor.
Si el proveedor no responde podéis remitir un correo, indicando el número de expediente y remitiendo copia de la autorización a las direcciones:
5- ¿Puedo adquirir el producto, a proveedores no incluidos en el AM, si encuentro un proveedor con una oferta más económica?
La Ley de contratos NO permite adquirir productos, incluidos en los AM, con empresas NO adjudicatarias de los mismos. Las proposiciones de las empresas adjudicatarias del AM han sido evaluadas según los criterios del procedimiento abierto habiendo acreditado suficientemente su solvencia.
6- ¿Qué hacer, si una vez autorizado el Contrato basado, el Proveedor me comunica que no es posible suministrar el producto por falta de stock o va a sufrir un retraso superior al estipulado?
Procederemos a solicitar la invalidez del Contrato basado.
Pasos:
Completo el formulario de invalidez, existen modelos específicos para la OTT. Está disponible en el apartado FAQ genéricas.
Envío el formulario al correo: acuerdos.marco@upm.es
Una vez autorizado desde acuerdos.marco@upm.es se remitirá un correo informando al solicitante y al proveedor afectado.
Si deseo adquirir el producto hay que solicitar oferta al resto de proveedores del AM. Si ninguno de los proveedores disponen del producto requerido, se podrá realizar la compra fuera del Acuerdo Marco solicitando autorización previa. La solicitud, de acuerdo con el modelo normalizado, se dirigirá al correo electrónico am.equiposinformaticos.vtic@upm.es
7- ¿Qué hacer, si una vez autorizado el Contrato basado me doy cuenta que hay errores que afectan a la validez del mismo?
Procederemos a solicitar la invalidez del Contrato basado.
Pasos:
Completo el formulario de invalidez, existen modelos específicos para la OTT y para compras realizadas con cargo a proyectos de la FGUPM. Está disponible en el apartado FAQ genéricas.
Envío el formulario al correo: acuerdos.marco@upm.es
Una vez autorizado desde acuerdos.marco@upm.es se remitirá un correo informando al solicitante y al proveedor afectado.
8- ¿Es necesario efectuar una segunda licitación en este AM?
No es necesario realizar una segunda licitación, se pueden adquirir directamente los productos, incluidos en el AM, a los proveedores adjudicatarios si el importe a adquirir es igual o inferior a 50.000 euros (IVA excluido).
Si el importe es superior a 50.000 hay que efectuar la compra a través del Servicio de Contratación, secretaria.mesacontratacion@upm.es
9- Proyectos OTT: ¿Puedo comprar fuera del AM compras inferiores a una determinada cantidad?
Se pueden adquirir fuera de los acuerdos siempre que la cuantía de los mismos no supere los 500 euros:- Teclados, ratones, módulos de memoria, dockstations, cables, adaptadores, webcams, pendrives, auriculares y micrófonos.
La forma de adquisición correcta es el contrato menor sin expediente: Solo para gastos de investigación tramitados en OTT. En aquellos casos en los que se trate de gastos ocasionales, no recurrentes, el contrato no exceda de 500 euros y cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de Caja Fija.
El resto de los productos no es posible comprarlos fera de este AM.
Salvo por motivos técnicos que impidan la compra dentro del AM debido a que los equipos no cumplen los requisitos, no es posible realizar compras fuera de este acuerdo independientemente de su cuantía.
¿Qué procedimiento tengo que seguir para las adquisiciones fuera de este AM?
El establecido en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)
Contrato menor sin expediente: Solo para gastos de investigación tramitados en OTT. En aquellos casos en los que se trate de gastos ocasionales, no recurrentes, el contrato no exceda de 5.000 euros y cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de Caja Fija.
Contrato menor con expediente: Solo en aquellos casos en los que se trate de gastos ocasionales, no recurrentes, su valor estimado sea inferior a 15.000 euros (IVA excluido), 50.000 euros (IVA excluido) en el caso de gastos de investigación, y su duración no sea superior a un año. Se solicitarán tres presupuestos por escrito y deberá hacerse el expediente en el Módulo de Compras en UXXI Económico, si se trata de gastos generales y en el Portal del Investigación si se trata de gastos de investigación. Cuestiones a tener en cuenta pueden consultarse en el archivo "Contratos menores Escuelas/Facultad/Departamentos/Centros del Rectorado" y en "Contratos menores OTT"
Contrato abierto siguiendo los procedimientos establecidos en la LCSP: En el resto de los casos.
10- Adquisiciones con cargo al Presupuesto general, no OTT: ¿Puedo comprar fuera del AM compras inferiores a una determinada cantidad?
Se pueden adquirir fuera del acuerdo siempre que la cuantía de los mismos no supere los 500 euros:- Teclados, ratones, módulos de memoria, dockstations, cables, adaptadores, webcams, pendrives, auriculares y micrófonos.
La forma de adquisición correcta es el contrato menor sin expediente: Solo para gastos fungibles. En aquellos casos en los que se trate de gastos ocasionales, no recurrentes, el contrato no exceda de 500 euros y cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de Caja Fija.
Para gastos inventariables es preciso realizar un contrato menor con expediente, solicitando 3 ofertas.
El resto de los productos No es posible adquirirlos fuera de este AM.
Salvo por motivos técnicos que impidan la compra dentro del AM debido a que los equipos no cumplen los requisitos, no es posible realizar compras fuera de este acuerdo independientemente de su cuantía.
¿Qué procedimiento tengo que seguir para las adquisiciones fuera de este AM?
El establecido en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)
Contrato menor sin expediente: Solo para gastos de investigación tramitados en OTT. En aquellos casos en los que se trate de gastos ocasionales, no recurrentes, el contrato no exceda de 5.000 euros y cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de Caja Fija.
Contrato menor con expediente: Solo en aquellos casos en los que se trate de gastos ocasionales, no recurrentes, su valor estimado sea inferior a 15.000 euros (IVA excluido), 50.000 euros (IVA excluido) en el caso de gastos de investigación, y su duración no sea superior a un año. Se solicitarán tres presupuestos por escrito y deberá hacerse el expediente en el Módulo de Compras en UXXI Económico, si se trata de gastos generales y en el Portal del Investigación si se trata de gastos de investigación. Cuestiones a tener en cuenta pueden consultarse en el archivo "Contratos menores Escuelas/Facultad/Departamentos/Centros del Rectorado" y en "Contratos menores OTT"
Contrato abierto siguiendo los procedimientos establecidos en la LCSP: En el resto de los casos.
11- ¿Como hago el expediente y el contrato basado si los productos que adquiero tienen distintos tipos de IVA?
En el expediente económico, realizado en UXXI-EC, vamos a considerar que todos los productos tienen el tipo más alto de los que adquiero, normalmente será el 21%, este mismo importe utilizaremos al realizar el contrato basado en el portal del investigador.
12- ¿Se pueden incrementar los precios de los equipos de referencia del AM?
No se pueden incrementar los precios respecto a los que se ha adjudicado la licitación
13- ¿Se pueden incrementar los plazos de entrega de los equipos?
Debido a la falta de stock el solicitante podrá admitir una demora en la entrega de los equipos sin penalización para el proveedor. Este plazo se puede negociar durante la petición de presupuestos
14- ¿Puede que el distribuidor no disponga de los equipos incluidos en la licitación?
A pesar de que los equipos se licitaron en 2023 es posible que no existan ya en el mercado actualmente. Por ello los distribuidores pueden ofertar equipos equivalentes pero actualizados por un coste similar.
15- Otras dudas:
-- sin rellenar --
Además, recomendamos estar en contacto con la Sección Económica del Centro